Debitering

Sök fram senaste körningarna- Debiteringskontroll

Batchstatus

Under debitering- Masskrediteringsfakturor

Sök upp kör ID, kan ev. vara flera kör ID:n som måste makuleras/krediteras

Markera ID OK

Vill man kan man ta bort enstaka faktura- markera och Delete

Vill man kreditera/makulera alla, Starta kreditering

Krediteringsval

(Samlingsfakturor kommer krångla här)

Bocka ur så "ska krediteringsfakturan skrivas ut?" om du ska makulera eller inte vill att det skickas ut.

Bocka i om du vill skicka krediteringsfakturorna. Fall till Fall.

Tryck OK

Schemaläggning, Starta nu

Nu ska detta moment vara klart.

Skriv upp fakturanummer på de fakturor som inte gått igenom, kolla på dessa manuellt. 

Gör samma sak igen om det är flera körningar. 

SELEKTIV VARIANT- om inte alla fakturor i en körning ska makuleras eller krediteras-

Vilka fakturanummer är det som gäller(detta kan plockas ut i analysen). 

Vi tar ut listan till Excel för att läsa in med fil. 

Spara i I:

Kolla passande mall/tidigare inläsning

BFU

Administration

Övrigt fönster

Massuppdatering

Objekt- Faktura

Eget objekt- enbart vid eget fält

Välj fil- läs in filen

Validera

OK

Status True/OK

Spara

Masskreditering fakturor

Sök fram Kör ID

Se bocken Att kreditera längs ut till höger

Välj tratten False, Delete

Välj All i tratten

Starta kreditering