För att starta fakturering klicka på modulen Debitering och sedan Debitering

Klicka på Ny

Fyll i en beskrivning av vad man avser att fakturera, tex Eda Månad + Kvartal, eller Arvika Varannan månad

Gör en debitering för Eda och en egen debitering för Arvika. 

Fyll i enligt nedan. Att tänka på: Förfallodatum måste alltid vara en vardag, så infaller den siste i månaden på en lördag eller söndag välj istället sista vardagen i månaden. Kolla lite extra vid jul/nyår, påsk, Kristi himmelfärdsdag. 

Fliken Tillval: 

Bocka i de deb.grupper som man vill fakturera. 

Varje månad faktureras: Månad, Månad effekt, Månad slam, Månad Special. 

Varannan Månad ska faktureras: Januari, Mars, Maj, Juli, September, November. 

Kvartal ska faktureras: Januari, April, Juli, Oktober. 

Se till att rätt debiteringsperiod är vald, tex om du fakturerar i oktober då ska debiteringsperioden avse september. 

Fliken Schemaläggning: 

Steg 1: Klicka på Status, ny ruta kommer upp, välj schemalagd, inte startad. Välj datum och tid när du vill att det ska börja. Vill man kolla av faktureringen på förmiddagen, då kan det vara smart att schemalägga den tidigt på morgonen så är det klart när man vill jobba med fellistan. 

Klicka OK

Steg 2: Klicka på Status, ny ruta kommer upp och välj status Startad efter föregående status. Klicka OK. 

När dessa har fått status Slutförd är det dags att kolla Batchstatus i steg 2. 

Bocka ur Automatiskt godkända, dessa behöver vi inte göra något med. 

Välj om ni vill titta på de som är Signalerade först, då ska endast den vara i bockad. I detta steg kollar man över och ser så det inte har blivit någon faktura som är orimligt hög till tex en konsument. Kolla även minus fakturor så inte dessa verkar onormala. För att sortera detta tryck på texten Bruttosumma. Är det någon faktura som ni inte vill godkänna, skriv upp avtalsnummer för att kolla upp denna senare. Markera sedan raden och tryck på delete. 

När ni vill godkänna resterande av de signalerade fakturorna, tryck  för att markera alla rader och klicka sedan på Godkänn Signalerade.

Bocka nu i så ni bara ser de fakturor som är avvisade. Dessa har inte gått igenom faktureringen och kommer då även finnas med på fellistan. Klicka på export till excel. Låt denna ligga en liten stund. 

Markera nu alla rader som är avvisade och tryck på delete, detta för att de inte ska ligga och spärra inför nästkommande faktura. 

Gå till fliken Loggning, här samlas alla fel som hittats i faktureringen. 

Konvertera även denna lista till excel. 

Gå nu till mallen som Jonas skapat: I:\Teknik i Väst AB\81182 Administrativ stab\811821 Kund o marknad\BFUS\Fellista

Öppna den excelfil som finns där "Mall Fakturering"

Klicka på Uppdatera

Finns det någon data i flik batchstatus och logg så markera detta och tryck delete. 

I Fliken Batchstatus kopierar man in datat som finns i den första excelfilen som man tog från debiteringen.

I Fliken Logg kopierar man in datat som finns i den andra excelfilen från debiteringen. 

Gå nu till flik Meny och tryck på "Knapp 1"

Filen skapar nu ihop dessa två flikar och man får med tjänstnr i Loggfliken. 

Det är sedan i Loggfliken som man ska jobba med fellistan.