DENNA GUIDE GÄLLER FR.O.M OKTOBER 2026

I början av varje månad ska nätförlusterna faktureras manuellt till Arvika Elnät.

Fakturan består av två rader:
1. Preliminära nätförluster: Fakturera de preliminära nätförlusterna för föregående månad, exempelvis september i början av oktober. Priset beräknas utifrån föregående månads rörliga elpris minus elcertifikat.
2. Kvarkraft: Beräknas som skillnaden mellan definitiva och preliminära nätförluster, multiplicerad med kvarkraftspriset.

Underlaget finns i senaste slutkundprisfil från Jämtkraft.

Sök upp avtalet 9101474 i BFU ➡️ Engångsavgifter

RAD 1: PRELIMINÄRA NÄTFÖRLUSTER
1. Skapa engångsavgift... nere i vänstra hörnet
2. Välj föregående månads Startdatum och Slutdatum
3. Produkt: Nätförluster Prel...
4. Antal kWh (hämtas från slutkundprisfil - se nedan)
5. Pris exkl moms (hämtas från slutkundprisfil - se nedan)
6. Se så Totalt exkl moms ser rimligt ut
7. ✅OK

Antalet kWh för den preliminära volymen hämtas från fliken Volym i slutkundsprisfilen:

Priset för den preliminära volymen hämtas från fliken Generella Priser i slutkundsprisfilen:

RAD 2: KVARKRAFT
1. Välj Startdatum och Slutdatum för den senaste månaden med definitiva nätförluster (tre månader tillbaka)
2. Produkt: Nätförluster Def...
3. Antal kWh (hämtas från slutkundprisfil - se nedan)
4. Pris exkl moms (hämtas från slutkundprisfil - se nedan)
5. Se så Totalt exkl moms ser rimligt ut
6. ✅OK

Antal kWh för den definitiva volymen hämtas från fliken Volym i slutkundsprisfilen (där ser man vilken månad som senast har definitiva nätförluster):

Pris hämtas i slutkundprisfilen under flik Generella Priser (välj priset för den månad kvarkraften avser):

Nu har vi skapat två rader så när rutan "Skapa engångsavgift" kommer upp en tredje gång välj: 🚫Avbryt

Kom ihåg att SPARA💾 sidan
Välj Skapa enstaka fakt...

Välj flik Debitering
1. Ange den nuvarande månadens sista vardag som Förfallodag
2. Skriv Nätförluster i fritextrutan
3. Välj Starta debitering...

Om man vill kan man kika på fakturan så den ser OK ut genom att dubbelklicka på raden:
...och Visa faktura

Är den OK går man tillbaka till flik/blad Debiteringskontroll
1. Välj Godkänn signalerande
2. Välj Acceptera underlag